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上海市2021年區級單位預算

預算單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心

目錄

一、單位主要職能

二、單位機構設置

三、名詞解釋

四、單位預算編制說明

五、單位預算表

1. 2021年單位財務收支預算總表

2. 2021年單位收入預算總表

3. 2021年單位支出預算總表

4．2021年單位財政撥款收支預算總表

5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表

6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表

7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表

8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表

六、其他相關情況說明

七、項目經費情況說明

主要職能

上海市松江區疾病預防控制中心是政府實施對社會疾病預防控制與公共衛生技術管理和服務的職能機構。

主要職能包括：

1、疾病預防與控制。     2、突發公共衛生事件應急處置。     3、疫情報告及健康相關因素信息管理。     4、健康危險因素監測與干預。     5、實驗室檢測分析與評價。     6、健康教育與健康促進。     7、技術管理與應用研究指導。

機構設置

上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構，包括：辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

名詞解釋

（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。

（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。

（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021年單位預算編制說明
2021年，松江區疾病預防控制中心預算支出總額為7607.42萬元，其中：財政撥款支出預算7259.50萬元，比2020年預算增加741.07萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算7259.5萬元，比2020年預算增加741.07萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，2020年預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下：
1.“培訓支出”科目0.6萬元，主要用于培訓方面的支出。
2. “其他教育支出”科目20萬元，主要用于復旦教學基地合作項目、人才學科建設方面的教育支出。
3. “事業單位離退休”科目35.89萬元，主要用于退休人員的福利費，活動費，遺屬補助。
4. “機關事業單位職業年金繳費支出”科目242.65萬元，主要用于職工職業年金的繳費支出。
5. “機關事業單位基本養老保險繳費支出”科目485.31萬元，主要用于職工基本養老保險的繳費支出。
6. “疾病預防控制機構”科目5473.94萬元，主要用于單位機構運行保障經費支出。
7. “基本公共衛生服務”科目67.47萬元， 主要用于基本公共衛生項目方面的經費支出。
8. “重大公共衛生專項”科目387.84萬元，主要用于重大公共衛生項目方面的經費支出。
9. “突發公共事件應急處理”科目15萬元，主要用于突發公共衛生事件的應急處置經費。
10. “事業單位醫療”科目318.48萬元，主要用于職工醫療保險的繳費支出。
11.“住房公積金”科目212.32萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

2021年單位財務收支預算總表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心						單位：元
本年收入		本年支出
項    目	預 算 數	項    目	預算數
			合計	基本支出		項目支出
				人員經費	公用經費
一、財政撥款收入	72,595,061.10	一、教育支出	206,000.00		6,000.00	200,000.00
1. 一般公共預算資金	72,595,061.10	二、社會保障和就業支出	7,638,517.76	7,304,177.76	334,340.00
2. 政府性基金		三、衛生健康支出	66,106,441.31	39,476,316.45	4,593,335.04	22,036,789.82
二、事業收入		四、住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
三、事業單位經營收入
四、其他收入	3,479,125.65
收    入    總    計	76,074,186.75	支    出    總    計	76,074,186.75	48,903,721.89	4,933,675.04	22,236,789.82

2021年本部門收入預算7607.42萬元，比上年增加822.9萬元，增長12.13%，主要是人員經費及公用經費財政撥款收入增加；支出預算7607.42萬元，比上年增加822.9萬元，增長12.13%，主要原因是人員經費及公用經費支出增加。

2021年單位收入預算總表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心								單位：元
項目				收入預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	財政撥款收入	事業收入	事業單位經營收入	其他收入
類	款	項
合      計				76,074,186.75	72,595,061.10			3,479,125.65
205			教育支出	206,000.00	206,000.00
	08		進修及培訓	6,000.00	6,000.00
		03	培訓支出	6,000.00	6,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00	200,000.00
		99	其他教育支出	200,000.00	200,000.00
208			社會保障和就業支出	7,638,517.76	7,638,517.76
	05		行政事業單位養老支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		02	事業單位離退休	358,880.00	358,880.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4,853,091.84	4,853,091.84
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	2,426,545.92	2,426,545.92
210			衛生健康支出	66,106,441.31	62,627,315.66			3,479,125.65
	04		公共衛生	62,921,599.79	59,442,474.14			3,479,125.65
		01	疾病預防控制機構	58,218,465.62	54,739,339.97			3,479,125.65
		08	基本公共衛生服務	674,734.27	674,734.27
		09	重大公共衛生服務	3,878,399.90	3,878,399.90
		10	突發公共衛生事件應急處理	150,000.00	150,000.00
	11		行政事業單位醫療	3,184,841.52	3,184,841.52
		02	事業單位醫療	3,184,841.52	3,184,841.52
221			住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
	02		住房改革支出	2,123,227.68	2,123,227.68
		01	住房公積金	2,123,227.68	2,123,227.68

2021年單位支出預算總表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心					單位：元
項目				支出預算
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱
類	款	項		合計	基本支出	項目支出
合      計				76,074,186.75	53,837,396.93	22,236,789.82
205			教育支出	206,000.00	6,000.00	200,000.00
	08		進修及培訓	6,000.00	6,000.00
		03	培訓支出	6,000.00	6,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00		200,000.00
		99	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
208			社會保障和就業支出	7,638,517.76	7,638,517.76
	05		行政事業單位養老支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		02	事業單位離退休	358,880.00	358,880.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4,853,091.84	4,853,091.84
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	2,426,545.92	2,426,545.92
210			衛生健康支出	66,106,441.31	44,069,651.49	22,036,789.82
	04		公共衛生	62,921,599.79	40,884,809.97	22,036,789.82
		01	疾病預防控制機構	58,218,465.62	40,884,809.97	17,333,655.65
		08	基本公共衛生服務	674,734.27		674,734.27
		09	重大公共衛生服務	3,878,399.90		3,878,399.90
		10	突發公共衛生事件應急處理	150,000.00		150,000.00
	11		行政事業單位醫療	3,184,841.52	3,184,841.52
		02	事業單位醫療	3,184,841.52	3,184,841.52
221			住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
	02		住房改革支出	2,123,227.68	2,123,227.68
		01	住房公積金	2,123,227.68	2,123,227.68

2021年單位財政撥款收支預算總表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心					單位：元
財政撥款收入		財政撥款支出
項    目	預 算 數	項    目	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、一般公共預算資金	72,595,061.10	一、教育支出	206,000.00	206,000.00
二、政府性基金		二、社會保障和就業支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		三、衛生健康支出	62,627,315.66	62,627,315.66
		四、住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
收    入    總    計	72,595,061.10	支    出    總    計	72,595,061.10	72,595,061.10

2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心						單位：元
項目				一般公共預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合      計				72,595,061.10	53,837,396.93	18,757,664.17
205			教育支出	206,000.00	6,000.00	200,000.00
	08		進修及培訓	6,000.00	6,000.00
		03	培訓支出	6,000.00	6,000.00
	99		其他教育支出	200,000.00		200,000.00
		99	其他教育支出	200,000.00		200,000.00
208			社會保障和就業支出	7,638,517.76	7,638,517.76
	05		行政事業單位養老支出	7,638,517.76	7,638,517.76
		02	事業單位離退休	358,880.00	358,880.00
		05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4,853,091.84	4,853,091.84
		06	機關事業單位職業年金繳費支出	2,426,545.92	2,426,545.92
210			衛生健康支出	62,627,315.66	44,069,651.49	18,557,664.17
	04		公共衛生	59,442,474.14	40,884,809.97	18,557,664.17
		01	疾病預防控制機構	54,739,339.97	40,884,809.97	13,854,530.00
		08	基本公共衛生服務	674,734.27		674,734.27
		09	重大公共衛生服務	3,878,399.90		3,878,399.90
		10	突發公共衛生事件應急處理	150,000.00		150,000.00
	11		行政事業單位醫療	3,184,841.52	3,184,841.52
		02	事業單位醫療	3,184,841.52	3,184,841.52
221			住房保障支出	2,123,227.68	2,123,227.68
	02		住房改革支出	2,123,227.68	2,123,227.68
		01	住房公積金	2,123,227.68	2,123,227.68

2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心						單位：元
項目				政府性基金預算支出
功能分類科目編碼			功能分類科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
合      計

2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心					單位：元
項目			一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼		經濟分類科目名稱	合計	人員經費	公用經費
類	款
合      計			53,837,396.93	48,903,721.89	4,933,675.04
301		工資福利支出	48,859,621.89	48,859,621.89
	01	基本工資	5,377,068.00	5,377,068.00
	02	津貼補貼	1,040,256.00	1,040,256.00
	06	伙食補助費	1,665,600.00	1,665,600.00
	07	績效工資	24,664,260.00	24,664,260.00
	08	機關事業單位基本養老保險繳費	4,853,091.84	4,853,091.84
	09	職業年金繳費	2,426,545.92	2,426,545.92
	10	職工基本醫療保險繳費	3,184,841.52	3,184,841.52
	12	其他社會保障繳費	1,098,012.02	1,098,012.02
	13	住房公積金	2,123,227.68	2,123,227.68
	99	其他工資福利支出	2,426,718.91	2,426,718.91
302		商品和服務支出	4,824,675.04		4,824,675.04
	01	辦公費	1,443,800.00		1,443,800.00
	03	咨詢費
	05	水費	50,000.00		50,000.00
	06	電費	400,000.00		400,000.00
	09	物業管理費	784,464.00		784,464.00
	11	差旅費	20,000.00		20,000.00
	13	維修（護）費
	15	會議費	10,000.00		10,000.00
	16	培訓費	10,000.00		10,000.00
	17	公務接待費	2,000.00		2,000.00
	18	專用材料費
	27	委托業務費
	28	工會經費	601,031.04		601,031.04
	29	福利費	928,800.00		928,800.00
	31	公務用車運行維護費	300,000.00		300,000.00
	99	其他商品和服務支出	274,580.00		274,580.00
303		對個人和家庭的補助	44,100.00	44,100.00
	01	離休費	24,540.00	24,540.00
	07	醫療費補助
	09	獎勵金	9,360.00	9,360.00
	99	其他對個人和家庭的補助	10,200.00	10,200.00
310		資本性支出	109,000.00		109,000.00
	02	辦公設備購置	109,000.00		109,000.00
	03	專用設備購置
	07	信息網絡及軟件購置更新

單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制單位：021002上海市松江區疾病預防控制中心				單位：元
合計	因公出國（境）費	公務接待費	公務用車購置及運行費			2020年機關運行經費預算數
			小計	購置費	運行費
1,042,000.00		2,000.00	1,040,000.00	740,000.00	300,000.00
1,042,000.00		2,000.00	1,040,000.00	740,000.00	300,000.00

其他相關情況說明

一、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為104.2萬元，比2020年預算減少46.8萬元。其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，與2020年預算持平，主要原因是因公出國（境）費用由區相關部門統一安排預算。

（二）公務用車購置費74萬元，比上年減少47萬元，公務用車運行費30萬元，與2020年預算持平，主要原因是車輛購置數輛減少1輛。

（三）公務接待費0.2萬元，比2020年預算增加0.2萬元，主要原因是2020年考慮到有歷年結余未安排預算。

二、機關運行經費預算

本單位2021年度無機關運行經費。

三、政府采購情況

2021年度本單位政府采購預算499.1萬元，其中：政府采購貨物預算215.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算283.2萬元。

四、績效目標設置情況

2021年度，本單位編報績效目標的項目共11個，涉及項目預算資金2223.68萬元。  五、國有資本經營預算財政撥款情況說明 本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

項目經費情況說明（詳情見附件）
財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件）